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临泉县交通运送局2020年度部分决算

  一)贯彻履行交通运送作业方针方针和法律法规,承当归纳运送体系的规划和谐作业,会同有关部分编制归纳运送体系规划,辅导交通运送枢纽规划和办理。

  (二)组织拟定公路、水路工作规划计划和有关办法并监督施行;参加拟定物流业展开规划、有关方针和标准并监督施行。

  (三)承当路途、水路运送市场监管职责。组织拟定路途、水路运送有关准入准则、技术标准和运管标准并监督施行;辅导城乡客运及有关设备规划和办理作业,担任租借汽车工作办理作业。

  (四)承当水上交通安全监管职责,担任当地办理水域水上交通管制、船只及相关水上设备查验、挂号和避免污染、通航保证、救助打捞、船只与港口设备保安及危险品运送监督办理等作业;担任船员办理有关作业,担任当地办理水域水上交通安全事端、船只及相关水上设备污染事端的应急处置,依法组织或参加事端查询处理作业。

  (五)会同有关部分拟定公路、水路工作有关投融资方针主张,提出公路、水路固定资产出资规模和方向、财务性资金组织定见,按规则审阅县规划内和年度计划内相关固定资产出资项目。

  (六)承当公路、水路建造市场监管职责。组织和谐公路、水路有关要点工程建造和工程质量、安全出产监督办理作业,组织交通运送基础设备的保护、办理,按规则承当港口规划和岸线运用办理的有关作业。

  (七)辅导公路、水路工作安全出产和应急办理作业;按规则组织和谐国家、省、市和县要点物资、紧迫客货运送;担任公路路网工作监测和和谐,承当国防发动有关作业。

  (八)辅导交通运送信息化建造,监测剖析工作状况,展开相关统计作业,发布有关信息;辅导交通运送工作环境保护和节能减排作业。

  从决算单位构成看,临泉县交通运送局2020年度部分决算包含:局本级决算,与预算比较,添加(削减)0户。

  归入临泉县交通运送局2020年度部分决算编制规模的二级单位共0个,详细状况见下表:

  2020年度收入总计15840.32万元(含用工作基金补偿出入差额和年头结转结余)、开销总计15840.32万元(含结余分配和年底结转结余)。与2019年比较,收、支总计各添加6892.52万元,添加77%,首要原因:一是加大了对基础设备建造的投入;二是财务局依照中心财务资金直达要求,上级资金实施直达资金办理,将由融资渠道公司付出的工程款经过财务资金方针下达交通局,并归入中心财务直达资金监控体系全程监测,点对点将资金付出至终究收款人。

  2020年度收入算计15840.32万元,其间:财务拨款收入15840.32万元,占100%,工作收入0万元,占0%;运营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2020年度财务拨款收入总计15840.32万元(含年头财务拨款结转结余),开销总计15840.32万元(含年底财务拨款结转和结余)。与2019年比较,财务拨款收、支总计各添加6892.52万元,添加77%,首要原因:一是加大了对基础设备建造的投入;二是财务局依照中心财务资金直达要求,上级资金实施直达资金办理,将由融资渠道公司付出的工程款经过财务资金方针下达交通局,并归入中心财务直达资金监控体系全程监测,点对点将资金付出至终究收款人。

  2020年度一般公共预算财务拨款收入12677.09万元,占本年收入的80.03%。与2019年比较,一般公共预算财务拨款收入添加3850.81万元,添加44%。首要原因:加大了基础设备建造投入,项目开销添加。

  2020年度一般公共预算财务拨款开销12677.09万元,占本年开销的80.03%。与2019年比较,一般公共预算财务拨款开销添加3850.81万元,添加44%。首要原因加大了基础设备建造投入,项目开销添加。

  2020年度一般公共预算财务拨款开销12677.09万元,首要用于以下方面:社会保证和工作(类)开销91.85万元,占0.7%;卫生健康开销(类)开销8.56万元,占0.06%;节能环保(类)开销713万元,占5.62%;农林水开销(类)开销5.4万元,占0.04%,交通运送(类)开销11840.28万元,占93.39%;住宅保证(类)开销18万元,占0.14%.

  2020年度一般公共预算财务拨款开销年头预算为1017.89万元,开销决算为12677.09万元,完结年头预算的1200%。决管用大于预管用的首要原因:一是自收自支工作人员薪酬没有归入预算;二是加大了基础设备建造投入,项目开销添加。其间:根本开销1629.95万元,占12.86%;项目开销11047.14万元,占87.14%。具体状况如下:

  1.交通运送开销(类)公路水路运送(款)行政工作(项)。年头预算为701万元,开销决算为11840.28万元,完结年头预算的1689%,决管用大于预管用的首要原因一是自收自支工作人员薪酬及社保开销没有归入预算;二是添加对城市公交的补助、对乡村路途客运的补助等项目开销;三是加大基础设备建造投入,财务局依照中心财务资金直达要求,上级资金实施直达资金办理,将由融资渠道公司付出的工程款经过财务资金方针下达交通局,并归入中心财务直达资金监控体系全程监测,点对点将资金付出至终究收款人。

  2.社会保证和工作开销(类)行政工作单位离退休(款)归口办理的行政工作单位离退休(项)。年头预算为291.30万元,开销决算为91.85万元,完结年头预算的32%,决管用小于预管用的首要原因是2020年办理了行政工作单位人员养老保险,单位退休人员的薪酬由社保组织发放。

  3.卫生健康开销(类)财务对根本医疗保险基金的补助(款)财务对职工根本医疗保险基金的补助(项)。年头预算为11.91万元,开销决算为8.56万元,完结年头预算的72%,决管用小于预管用的首要原因是人员调整和基数变化。

  4.住宅保证开销(类)住宅变革开销(款)住宅公积金(项)年头预算为13.66万元,开销决算为18.00万元,完结年头预算的131%,决管用大于预管用的首要原因是人员添加和缴费基数变化。

  5.节能环保开销(类)自然生态保护(款)乡村环境保护(项)年头预算为0万元,开销决算为713万元,决管用大于预管用的原因是添加了项目开销。

  6.农林水开销(类)扶贫开销(项)年头预算为0,开销决算为5.4万元,决管用大于预管用的原因是添加了扶贫帮扶开销。

  2020年度财务拨款根本开销1629.95万元,其间:人员经费1620.02万元,首要包含:根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、机关工作单位根本养老保险费、工作年金缴费、职工根本医疗保险缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金、医疗费、其他薪酬福利开销、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、个人农业出产补助、对其他个人和家庭的补助开销;共用经费9.92万元,首要包含:工作费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事招待费、专用材料费、被装置办费、专用燃料费、劳务费、托付事务费、工会经费、福利费、公事用车工作保护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他产品服务开销、国内债款付息、国外债款付息、国内债款发行费用、国外债款发行费用、房子建筑物购建、工作设备置办、专用设备置办、基础设备建造、大型补葺、信息网络及软件置办更新、物资储藏、土地补偿、安顿补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公事用车置办、其他交通工具置办、文物和陈列品置办、无形资产置办、其他本钱性开销、本钱金注入、政府出资基金股权出资、费用补助、利息补助、其他对企业补助、对社会保险基金补助、弥补全国社会保证基金、赠与、国家赔偿费用开销、对民间非营利组织和群众性自治组织补助、 其他开销等。

  2020年度政府性基金预算财务拨款年头结转和结余0万元,本年收入3163.23万元,本年开销3163.23万元,年底结转和结余0万元。具体状况阐明如下:

  1.城乡社区开销(类)国有土地运用权出让收入及应对专项债款收入组织的开销(款)征地和拆迁补偿开销。开销决算为60万元,决管用大于预管用的首要原因加大基础设备建造投入。

  2.城乡社区开销(类)国有土地运用权出让收入及应对专项债款收入组织的开销(款)乡村基础设备建造开销。开销决算103.23万元。决管用大于预管用的首要原因加大基础设备建造投入。

  3.其他开销(类)其他政府基金对应专项债款组织的开销。开销决算为3000万元。决管用大于预管用的首要原因加大基础设备建造投入。

  2020年度,临泉县交通运送局机关工作经费开销9.24万元,比2019年削减190.52万元,下降90%,首要原因是2020年度机关工作经费中削减了自收自支人员经费开支。

  2020年度,临泉县交通运送局政府收购开销总额12.56万元,其间:政府收购货品开销12.56万元、政府收购工程开销0万元、政府收购服务开销0万元。颁发中小企业合同金额0万元,占政府收购开销总额的0%,其间:颁发小微企业合同金额0万元,占政府收购开销总额的0%。

  到2020年12月31日,临泉县交通运送局共有车辆27辆,其间:一般法律车辆27辆,副部(省)级及以上领导用车0辆、首要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保证用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(四)关于2020年度预算绩效状况阐明

  依据省交通厅财务厅预算绩效办理要求,治超专项、乡村路途疏通工程、乡村公路保护工程及国省干线大中修、城乡公交一体化、公交演示城市等项目均参加了省交通厅托付第三方组织展开的绩效点评。点评成果显现,上述要点项目绩效达到了预期绩效方针。

  四、隶属单位上缴收入:指工作单位隶属独立核算单位依照有关规则上缴的收入。

  五、运营收入:指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。

  六、其他收入:指除财务拨款收入、工作收入、上级补助收入、隶属单位上缴收入、运营收入以外的各项收入。

  七、年头结转和结余:指以前年度组织、结转到本年仍按原规则用处持续运用的资金。

  八、结余分配:指工作单位依照会计准则规则交纳的所得税以及从非财务拨款结余中提取的职工福利基金、工作基金等。

  九、年底结转和结余:指单位本年度或以前年度预算组织、因客观条件产生变化未悉数履行或未履行,结转到今后年度持续运用的资金,或项目现已完结等产生的结余资金。

  十、根本开销:指单位为保证其组织正常工作、完结日常作业使命而产生的人员开销和共用开销。

  十一、项目开销:指单位为完结特定行政使命和工作展开方针在根本开销之外所产生的开销。十二、运营开销:指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动产生的开销。

  十三、“三公”经费:归入财务预决算办理的“三公”经费,是指单位用财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及工作保护费和公事招待费。其间,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开销;公事用车置办及工作保护费反映单位公事用车置办开销(含车辆置办税)及燃料费、修理费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  十四、机关工作经费:指为保证行政单位(含参照公事员法办理的工作单位)工作用于购买货品和服务的各项资金,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料费及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。

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